报销车费流程?

2024-05-04 06:25

一、报销车费流程?

1、根据公司规定以及财务规定,整理出可以报销的单据,比如差旅费,交通费,业务招待费等等。这些报销的单据必须内容、项目真实完整,用途清楚,时间准确,摘要简明,大小写金额相符。

2、粘贴原始凭证—粘贴载体。必须使用公司内统一格式的票据粘贴单、费用报销单,不能使用自行印制或购买。

当然每个公司都有各自的粘贴单,报销单,但同一公司内应该是使用统一格式的。票据只能粘贴在粘贴单上,不能粘贴在报销单的背面。

3、粘贴原始凭证—分类粘贴。按照类别分类整理,同类单据粘贴在一起,如是相同类别,则按票据规格进行粘贴。

粘贴时,如使用液体胶水,注意胶水不要太多,以免单据变皱,尽量使用质量较好的固体胶。

4、粘贴原始凭证—粘贴原则。自右至左、由下至上均匀排列,保证上、下、右三面对齐,不得出边、留空或大量累压粘贴;

粘贴票即使进行裁边处理后,也必须保证内容的完整性;大单据要进行分张折叠成粘贴单允许的大小。

5、填制报销单据。写明粘贴票据的张数、大小写合计金额、日期、经办人和报账人员等,书写清楚,计算正确。

6、级级审核。审核程序一般为经手人—部门经理—总经理—最高裁决者—会计—出纳。当然公司大小不同,制度不同会有一定的顺序转换。

7、得到报销费用。

二、公司车费报销?

报车费软件,员工和财务可以通过app、web端随时随地提交与审批车费报销单,管理层能够根据费用明细,进行多维度分析,实现科学地审批与决策,降低管理成本。

只要车辆启动,报车费就能精准地记录你的每一段行程信息,行驶轨迹,可以随时用手机APP查看行程数据

任何时候只要在手机上点击提交报销,报车费就会自动把该行程标记为“公用行程”,并上传至财务后台的报销列表中

APP、web端随时随地提交申请和审批,告别手工填写报销单据与签批,提高工作效率,让你更专注主业务

支持对车费补贴标准进行统一管控,财务可在PC端针对不同员工设置里程费率、最大报销额度等,满足不同情况需求。

三、拖车费怎么报销?

拖车费理赔和正常的理赔流程是一样的,投保人发生事故之后向保险公司申请并提供拖车费发票、车辆维修发票、保单、银行卡等,事故责任认定书等,保险公司收到理赔信息之后就会对该事故进行核保,核保完成之后保险公司将理赔金额打入投保人账户。

拖车费理赔必须提供拖车费的发票,如果没有发票可能会导致理赔失败。

四、车费报销怎么报?

填制报销申请单-部门负责人审批、确认签字-财务主管审核-公司总经理审批-出纳复核并履行付款。

法律依据:《私车公用管理规定》 第三条 私车公用费用报销程序:

(一)员工即时填写《私车公用申请及行驶记录月表》;

(二)报部门审核;

(三)每月月底(遇节假日提前)以部门为单位统一报行政部稽核;

(四)填写费用报销单;

(五)报部门及分管领导审核;

(六)报财务部对费用金额进行核算;

(七)报总经理批准后,每月15日前到财务部报销。

五、找公司报销车费?

明显甩锅了呀,公司的车油费和车费都是公司付; 公司帮你养车,就算公司报销油费,那车还是自己的,10万的车,一年折旧8000-10000这都是自己承担的。 不过如果跑的不多,仅限个人使用的话,也可以吧,毕竟公司的车自己不能随心的使用,私车过年过节也方便。

六、中介报销车费嘛?

不报销,带看很多新房,都是自己出钱的,不过有的开发商还不错,也会报销来回打车费,但是大部分都是自己出钱

七、车费报销叫什么?

车票上“报销凭证”:对公外出的人作为报销之用,凭车票到单位财务换钱凭证。报销凭证一般就是指发票,财政及相关行业主管部门都定额发票用行政专用收款收据也可以做报销凭证。报销凭证也不一定全是发票,比如工资单等自制凭证等等。

八、怎么开口报销车费?

符合公司报销规规的乘车费用,直接按照财务报销流程进行报销就好。不必纠结怎么开口。

 间接法通过间接的表达方式,以商量的口气提出请求,令人易于接受。如果是老板告诉他哪天你去处理哪件事,现在事情已经进展到什么程度,这是那次来回的车费. 前提是老板不忙,情绪不错的时候,别不看火候自己往枪口撞,避免找更多麻烦。

九、滴滴怎么报销车费?

滴滴快车可以在APP上提交发票申请,电子发票可以直接发送到指定邮箱,纸质发票200元以上不需承担邮寄费,200元以下需要承担邮寄费。

下面以申请电子发票为例:

1、在手机上找到滴滴出行APP,点击进入APP

2、点击左上角头像的图标

3、左侧弹出窗口,选择“钱包”选项

4、进入钱包页面,在页面下方,点击“票据”项目中“发票”

5、进入开发票页面,点击“快车、专车、豪华车”

6、进入开发票页面,选择需要开发票的行程,然后点击下一步

7、选择“电子发票”,填写企业开票信息和电子邮箱,点击提交

8、大约5分钟邮箱就可收到滴滴出行的行程单和电子发票

十、公司车费报销标准?

公司各事业部及分(子)公司的营销及服务人员出差的住宿费、伙食补贴、电话费、市内交通费(包括出租车票及票面上印有公交字样的票据)等实行费用包干,具体标准为:

1、到某某市所属某某区、某某区、某某区出差,不予补助;到某某市所属其他县、市出差,当天往返的,每人每天补助8元,如果住宿,每人每天包干费用45元;

2、某某省内其它地区出差,当天往返每人每天12元;某某省以外地区出差,当天往返的,每人每天补助15元,如果住宿,每人每天包干费用80元。

3、参加专业会议或由于工作需要随身携带设备、资料超过15公斤的人员可乘市内出租车,写明情况后由单位(部门)负责人签字,总经理助理批准,可酌情报销。

4、各部门经理及副经理出差,可报销往返车船票、机票及住宿费。出租车票由公司总经理签字可报销。住宿费每人每天150元,(超150元后按150元报,低于150元实报实销)出差补贴每人每天25元。其他人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位,经总经理特批可乘飞机普通舱位。

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